Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000360
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122612
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.409
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13007-23-229128
Monto Contrato
₲ 20.393.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.428.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.428.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425686
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2023 - CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras