Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0185926
Monto de la Factura
₲ 3.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39361
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.117.540
Retención DNCP
₲ 11.677
Retención IVA
₲ 91.227
Retención Renta
₲ 121.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12016-24-237940
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.117.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.117.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434116
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral