Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016819
Monto de la Factura
₲ 1.057.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91889
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.512
Retención DNCP
₲ 3.692
Retención IVA
₲ 28.841
Retención Renta
₲ 38.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GRANDON FIEGEHEN
RUC
3969368-6
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13006-24-238527
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.348.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.348.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438158
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado, aspirado y limpieza de tapizado de vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica