Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002340
Monto de la Factura
₲ 16.513.100
Nro. Solicitud de Transferencia
121068
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.539.578
Retención DNCP
₲ 58.246
Retención IVA
₲ 450.357
Retención Renta
₲ 450.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
73/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12010-21-209014
Monto Contrato
₲ 44.431.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.539.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.539.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POLVO QUÍMICO PARA RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia