Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004066
Monto de la Factura
₲ 2.275.840
Nro. Solicitud de Transferencia
187385
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.141.670
Retención DNCP
₲ 8.028
Retención IVA
₲ 62.068
Retención Renta
₲ 62.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
74/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12010-21-209188
Monto Contrato
₲ 21.516.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.247.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.247.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA EL VMG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia