Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002472
Monto de la Factura
₲ 3.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64650
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.523.274
Retención DNCP
₲ 13.206
Retención IVA
₲ 102.109
Retención Renta
₲ 102.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
60/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12010-21-207729
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.672.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.672.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398715
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS DEL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia