Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002401
Monto de la Factura
₲ 9.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195288
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.981.338
Retención DNCP
₲ 33.664
Retención IVA
₲ 260.291
Retención Renta
₲ 260.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
60/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12010-21-207729
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.672.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.672.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398715
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS DEL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia