Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055634
Monto de la Factura
₲ 13.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.586.483
Retención DNCP
₲ 47.177
Retención IVA
₲ 364.773
Retención Renta
₲ 364.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
104/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12010-21-209699
Monto Contrato
₲ 74.116.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.747.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.747.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396406
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARTES GRÁFICAS E IMPRESIÓN DE TALONARIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia