Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009600
Monto de la Factura
₲ 106.911.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41025
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.702.858
Retención DNCP
₲ 377.106
Retención IVA
₲ 2.915.768
Retención Renta
₲ 2.915.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFOR S.A.
RUC
80030907-3
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-165993
Monto Contrato
₲ 106.911.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.702.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.702.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAMPARAS - PLURIANUAL 2018/2019
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion