Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001738
Monto de la Factura
₲ 6.940.770
Nro. Solicitud de Transferencia
112730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.546
Retención DNCP
₲ 24.734
Retención IVA
₲ 189.294
Retención Renta
₲ 126.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-159032
Monto Contrato
₲ 7.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.217.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.217.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341851
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.