Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016816
Monto de la Factura
₲ 707.850
Nro. Solicitud de Transferencia
179704
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.457
Retención DNCP
₲ 2.523
Retención IVA
Retención Renta
₲ 12.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-164552
Monto Contrato
₲ 707.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.