Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 18.009.924
Nro. Solicitud de Transferencia
110417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.127.111
Retención DNCP
₲ 64.180
Retención IVA
₲ 491.180
Retención Renta
₲ 327.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-153849
Monto Contrato
₲ 76.034.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.307.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.307.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327605
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2017 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion