Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 7.883.300
Nro. Solicitud de Transferencia
96371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.496.875
Retención DNCP
₲ 28.093
Retención IVA
₲ 214.999
Retención Renta
₲ 143.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-153849
Monto Contrato
₲ 76.034.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.307.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.307.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327605
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2017 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion