Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053862
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74204
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.411.487
Retención DNCP
₲ 53.967
Retención IVA
₲ 417.273
Retención Renta
₲ 417.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-165910
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.286.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.286.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344070
Nombre de la Licitación
CD Nº 07/2018 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS - PLURIANUAL 2018/2019
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion