Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050770
Monto de la Factura
₲ 14.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.874.589
Retención DNCP
₲ 51.957
Retención IVA
₲ 401.727
Retención Renta
₲ 401.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-165910
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.286.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.286.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344070
Nombre de la Licitación
CD Nº 07/2018 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS - PLURIANUAL 2018/2019
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion