Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 41.778.900
Nro. Solicitud de Transferencia
73094
Fecha Solicitud de Transferencia
08-06-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.352.684
Retención DNCP
₲ 147.366
Retención IVA
₲ 1.139.425
Retención Renta
₲ 1.139.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-161072
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.808.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.808.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344548
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/2018 PROVISIÓN DE BIDONES DE AGUA - PLURIANUAL 2018/2019
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion