Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 13.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23314
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2020
Fecha de la Transferencia
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.640.664
Retención DNCP
₲ 47.336
Retención IVA
₲ 366.000
Retención Renta
₲ 366.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-161072
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.808.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.808.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344548
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/2018 PROVISIÓN DE BIDONES DE AGUA - PLURIANUAL 2018/2019
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion