Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1037663
Monto de la Factura
₲ 905.985
Nro. Solicitud de Transferencia
181829
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 902.691
Retención DNCP
₲ 3.294
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-147652
Monto Contrato
₲ 905.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 902.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 902.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332961
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/2017 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion