Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025331
Monto de la Factura
₲ 17.057.370
Nro. Solicitud de Transferencia
110297
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.221.249
Retención DNCP
₲ 60.786
Retención IVA
₲ 465.201
Retención Renta
₲ 310.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-135705
Monto Contrato
₲ 17.057.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.221.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.221.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306247
Nombre de la Licitación
CD Nº 12 /2016 "ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion