Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000012
Monto de la Factura
₲ 672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59136
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 669.556
Retención DNCP
₲ 2.444
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-151863
Monto Contrato
₲ 672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327570
Nombre de la Licitación
CD N°06/2017 "ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - 2DO. LLAMADO".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion