Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010621
Monto de la Factura
₲ 7.299.072
Nro. Solicitud de Transferencia
50988
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.941.285
Retención DNCP
₲ 26.011
Retención IVA
₲ 199.066
Retención Renta
₲ 132.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO
RUC
80003680-8
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-146439
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.689.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.689.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328291
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2017 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS Y CORTINAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion