Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0162145
Monto de la Factura
₲ 9.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44619
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.205.504
Retención DNCP
₲ 34.496
Retención IVA
₲ 264.000
Retención Renta
₲ 176.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-151875
Monto Contrato
₲ 9.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.205.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.205.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327570
Nombre de la Licitación
CD N°06/2017 "ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - 2DO. LLAMADO".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion