Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017754
Monto de la Factura
₲ 4.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35141
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.284.173
Retención DNCP
₲ 16.054
Retención IVA
₲ 122.864
Retención Renta
₲ 81.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-152255
Monto Contrato
₲ 4.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.284.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.284.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332060
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2017 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion