Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0505666
Monto de la Factura
₲ 30.994.800
Nro. Solicitud de Transferencia
105486
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.475.491
Retención DNCP
₲ 110.454
Retención IVA
₲ 845.313
Retención Renta
₲ 563.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-143801
Monto Contrato
₲ 100.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.551.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.551.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327562
Nombre de la Licitación
CD Nº 05/2017 "PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES - PLURIANUAL 2017/2018".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion