Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006456
Monto de la Factura
₲ 2.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74776
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.517.785
Retención DNCP
₲ 9.711
Retención IVA
₲ 74.318
Retención Renta
₲ 49.545
Multa
₲ 73.641
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-152260
Monto Contrato
₲ 9.076.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.723.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.723.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332060
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2017 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion