Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047182
Monto de la Factura
₲ 5.224.834
Nro. Solicitud de Transferencia
27806
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.921.415
Retención DNCP
₲ 18.429
Retención IVA
₲ 142.495
Retención Renta
₲ 142.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-140761
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.914.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.914.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327640
Nombre de la Licitación
CD N° 4 "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion