Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039017
Monto de la Factura
₲ 1.097.738
Nro. Solicitud de Transferencia
30118
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.088.257
Retención DNCP
₲ 3.992
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 5.489
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-140761
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.914.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.914.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327640
Nombre de la Licitación
CD N° 4 "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion