Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033998
Monto de la Factura
₲ 548.869
Nro. Solicitud de Transferencia
152130
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.965
Retención DNCP
₲ 1.956
Retención IVA
₲ 14.969
Retención Renta
₲ 9.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-140761
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.914.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.914.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327640
Nombre de la Licitación
CD N° 4 "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion