Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006555
Monto de la Factura
₲ 18.254.840
Nro. Solicitud de Transferencia
45102
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.360.021
Retención DNCP
₲ 65.054
Retención IVA
₲ 497.859
Retención Renta
₲ 331.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-152381
Monto Contrato
₲ 18.254.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.360.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.360.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332060
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2017 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion