Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031605
Monto de la Factura
₲ 102.457.800
Nro. Solicitud de Transferencia
93829
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.435.505
Retención DNCP
₲ 365.122
Retención IVA
₲ 2.794.304
Retención Renta
₲ 1.862.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-152160
Monto Contrato
₲ 132.456.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.964.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.964.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321185
Nombre de la Licitación
CD N° 13/2017 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO - PLURIANUAL 2017/2018".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion