Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 45.170.840
Nro. Solicitud de Transferencia
59143
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.680.463
Retención DNCP
₲ 160.972
Retención IVA
₲ 1.231.933
Retención Renta
₲ 821.289
Multa
₲ 4.276.183
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-151870
Monto Contrato
₲ 45.170.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.680.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.680.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327570
Nombre de la Licitación
CD N°06/2017 "ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - 2DO. LLAMADO".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion