Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 7.235.700
Nro. Solicitud de Transferencia
59138
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.708.892
Retención DNCP
₲ 25.785
Retención IVA
₲ 197.337
Retención Renta
₲ 131.558
Multa
₲ 172.128
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-151887
Monto Contrato
₲ 87.690.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.593.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.593.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332060
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2017 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion