Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006464
Monto de la Factura
₲ 65.642.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44175
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.754.235
Retención DNCP
₲ 233.926
Retención IVA
₲ 1.790.250
Retención Renta
₲ 1.193.500
Multa
₲ 11.670.589
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-151869
Monto Contrato
₲ 65.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.754.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.754.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327570
Nombre de la Licitación
CD N°06/2017 "ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - 2DO. LLAMADO".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion