Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019983
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88240
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-6140
Monto Contrato
₲ 6.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.835.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.835.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185707
Nombre de la Licitación
Provision de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores