Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0041720
Monto de la Factura
₲ 1.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80971
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.497.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-9435
Monto Contrato
₲ 40.871.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.037.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.037.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186141
Nombre de la Licitación
Cubiertas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores