Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018724
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80965
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-6003
Monto Contrato
₲ 7.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.202.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.202.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185707
Nombre de la Licitación
Provision de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores