Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022598
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-6429
Monto Contrato
₲ 10.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.699.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.699.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186095
Nombre de la Licitación
Provision de Baterias para vehiculos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores