Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88183
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
51/2010
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-10099
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.299.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.299.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201154
Nombre de la Licitación
Mantenimiento General de Instalaciones Electricas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores