Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001583
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91327
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
351
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-12382
Monto Contrato
₲ 2.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.329.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.329.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202412
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores