Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002679
Monto de la Factura
₲ 5.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104362
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-16210
Monto Contrato
₲ 5.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.087.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.087.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202413
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores