Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-12894
Monto Contrato
₲ 946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 942.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 942.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201150
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Accesorios informáticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores