Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000081
Monto de la Factura
₲ 11.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65958
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-8112
Monto Contrato
₲ 11.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.755.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.755.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185708
Nombre de la Licitación
Adquisición de Presentes para guardias
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores