Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 182.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76310
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-3323
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.719.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.719.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156824
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informaticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores