Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004960
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ETIGRAF SRL
RUC
80029377-0
Número de Contrato
5178
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-14869
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204265
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores