Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 21.354.750
Nro. Solicitud de Transferencia
69134
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.354.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-3552
Monto Contrato
₲ 42.709.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.913.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.913.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185693
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores