Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 887.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162194
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.775
Retención DNCP
₲ 3.225
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YENY GRISELDA OVIEDO VAZQUEZ
RUC
4211898-0
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-162752
Monto Contrato
₲ 1.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 883.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348611
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores