Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004528
Monto de la Factura
₲ 4.378.550
Nro. Solicitud de Transferencia
80389
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.124.276
Retención DNCP
₲ 15.444
Retención IVA
₲ 119.415
Retención Renta
₲ 119.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-162751
Monto Contrato
₲ 13.877.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.071.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.071.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348611
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores