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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004089
Monto de la Factura
₲ 6.938.600
Nro. Solicitud de Transferencia
162202
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.535.656

Retención DNCP
₲ 24.474
Retención IVA
₲ 189.235
Retención Renta
₲ 189.235
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-162751
Monto Contrato
₲ 13.877.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.071.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.071.313

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348611
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores