Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004565
Monto de la Factura
₲ 2.560.050
Nro. Solicitud de Transferencia
99942
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.411.381
Retención DNCP
₲ 9.029
Retención IVA
₲ 69.820
Retención Renta
₲ 69.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-162751
Monto Contrato
₲ 13.877.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.071.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.071.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348611
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores