Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 7.629.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161493
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.216.905
Retención DNCP
₲ 27.356
Retención IVA
₲ 173.727
Retención Renta
₲ 211.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-162658
Monto Contrato
₲ 45.399.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.945.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.945.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348428
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores